秸秆养畜示范场项目可行性研究报告

第一章 总论

1.1基本信息

1.1.1项目名称：X X年X X省（自治区、直辖市）X X市（地区）X X县（市、区）秸秆养畜示范项目。

1.1.2建设单位：填写项目建设单位全称，与“企业营业执照”名称一致。

1.1.3养殖畜种：根据项目实际选择填写肉牛、奶牛或肉羊，如涵盖多个畜种可同时填写。

1.1.4建设地点：填写项目的具体建设地点，应准确到乡、镇、村。

1.1.5联系方式：编制可行性研究报告的主要负责人及联系电话。

1.1.6投资估算

项目建设总投资及结构（指投资构成及占总投资额的百分比），项目总投资主要由以下五方面构成，一是青贮池、养殖基础设施建设等土建工程，二是秸秆处理设备和饲料加工设备购置，三是秸秆处理物资和改良体系建设所需购置的各种物资，四是科技推广费，五是可研报告、初步设计等各种文件的编制费。

1.1.7资金筹措

说明项目总投资的来源，包括申请中央投资、地方财政配套资金（分别说明省、市、县三级配套资金金额），自筹资金金额。

1.1.8项目建设期

根据相关规定，本项目建设期为1年。

1.1.9经济效益

简要列出项目实施后企业销售畜产品产生的销售收入、净利润以及项目建成后的内部收益率、财务净现值、税后动态投资回收期（含建设期）等关键数据。

1.2可行性研究报告编制依据

编制可行性研究报告依据的各种文件，一般应包括项目申报指南、农业部《农业基本建设项目管理办法》、编制可研报告依据的各种规划、经济评价手册方法等参考书籍等。

1.3主要技术经济指标表（参照填写）

第二章 项目背景及市场供求分析

2.1项目背景

企业所在地（县级行政区划）反刍动物养殖现状、秸秆资源条件及其开发利用情况。

2.2承担单位介绍

2.2.1承担单位基本情况

企业成立、发展简介，经营情况。

2.2.2人员构成

企业人员、内部机构设置情况。

2.2.3基础设施和技术条件情况

指企业现有养殖基础设施和设备情况。

2.2.4资产与财务状况

指企业上一年度经营和收入情况，资产负债情况等。

2.2.5技术支撑机构情况

介绍与企业签订科技推广协议的技术支撑机构的基本情况。

2.3市场分析

分析企业产品（包括奶、羊肉、牛肉）生产、供给情况，预测未来市场发展前景和空间，测算秸秆饲料需求。注意预测市场时应充分考虑秸秆资源供给支撑能力，避免过分放大市场需求。

第三章 项目建设地点

3.1 选址原则

说明选择建设地点的主要依据。

3.2 建设地点

说明项目建设具体位置（精确到村、镇），如项目建设涉及两个（含）以上地点，应逐次列出每个建设地点。注意：所列出的建设地点与土地使用证明文件一一对应。

3.3 地理位置

简要说明建设项目的地理位置和特点。

3.4 建设条件

指项目建设地点的自然气候、交通、能源、环境、通讯以及项目实施的技术力量和组织等保证条件。

3.5基础设施条件的供需平衡分析

说明现有养殖基地养殖基础设施情况，包括场区用地条件、场区水、电、饲料供应和粪污处理等配套设施情况。

第四章 项目建设方案

4.1 产品方案

根据市场分析情况拟定生产产品，产量规模，产品规格。

4.2 工艺技术方案

    4.2.1 秸秆处理技术方案

说明项目所采用的秸秆处理技术、工艺流程、制作方法、相关技术参数，秸秆饲料的贮存、取料和饲喂等技术流程。

4.2.2养殖技术方案

包括养殖动物的主要生产技术指标、饲养模式、粪污处理方式等。

4.2.3设备选型依据

重点说明项目购置设备的选型依据。注意，设备选型应当充分考虑项目建设规模、秸秆处理技术方案、设备能力等因素，并说明拟选择设备的具体型号和主要参数。

4.3建设内容

根据《秸秆养畜项目任务和投资计划表》内容，按顺序详细逐项说明项目建设内容和建设方案。注意建设内容应与项目秸秆处理能力和养殖规模相匹配，青贮池建设达到项目建设要求，畜舍改扩建量符合实际，并计算说明建设规模理由。对购置的各种设备、物资，应计算说明其单位处理能力，如处理单位重量（吨）秸秆所需的氨化膜、微贮菌种用量，各种易耗物资的购买量不超过项目建设期内2年的需求量。科技推广费投入资金应控制在财政资金的8%以内，其中购置数码相机、摄像机和投影仪等设备的资金不得超过1.5万元。

注意：如果企业建设的地点有两个以上，应分别说明不同地点的建设内容和建设方案。

例如：

建设地点一：建设青贮池××立方米，单位造价××，总投资？？元；购买粉碎机××台，单价××，总投资；购买胚胎××个，单价××，总投资；畜舍改造××立方米，单价××，总投资·······

建设地点二：建设青贮池××立方米，单位造价××，总投资？？元；购买粉碎机××台，单价××，总投资；购买胚胎××个，单价××，总投资；畜舍改造××立方米，单价××，总投资······

第五章投资估算与资金筹措

5.1投资估算依据

依据是有关建筑安装工程综合定额指标及现行商品价格和收费标准以及税率、利率。鉴于项目为一次性投资，项目设计中不得安排预备费。

5.2项目投资估算

此部分应用表格形式表示项目建设中各项投资的估算。具体内容至少应包括土建工程投资估算表、设备采购清单投资估算表、物资采购清单投资估算表。此部分应用表格形式说明。

5.3建设资金

5.3.1总投资构成

根据国家农业开发资金管理的有关要求，项目建设资金只能用于生产性基础设施建设，不得用于办公、生活等非生产性设施建设。因此项目中的总投资仅包括建筑工程费、设备购置费、物资购置费、安装工程费、工程建设其它费用。而流动资金不应包含在内。

5.3.2其它资金构成

对于项目建设投入的流动资金，由于在进行项目效益测算时这部分投资应考虑进去，因此在本部分应单独分述该部分资金的需要量，并说明此部分资金的筹措方案。

5.4投资规模

回答项目建设所需要的全部投资和来源。

5.5 资金筹措

说明项目总投资，申请农业综合开发专项资金、地方配套资金（分别说明省级配套、地市级配套和县级配套）和自筹资金数额。注意地方配套资金比例应符合国家农业综合开发有关配套资金比例的有关要求。

第六章 项目组织管理与实施进度

6.1 项目组织管理

6.1.1组织机构及职责

说明项目建设管理小组机构组成、人员构成、职责分工等，并说明项目建成后管理方式和责任人。明确项目建设过程中进行招标、施工过程中的保证措施等。

6.1.2 项目管理

重点说明项目建设资金管理方式，应包括财政资金和自筹资金使用的具体管理办法。

6.1.3 项目建成后运行机制

指项目建设后经营管理模式。

6.1.4 项目建成后人员配置

项目建成后工作人员数量、分工、培训和职责。

6.2 项目实施进度

项目建设进度是指项目从筹建初的前期工作开始到项目建成整个建设期限，在项目建设期内各项工作和单项工程（一般包括可行性研究批复、初步设计、施工图设计、施工招标投标、土建工程、设备购置、竣工验收与投产评估等）在时间上的先后安排顺序和实施进度。要求绘制一张工程建设进度表。

6.3招标方案

6.3.1招标依据

说明招标依据的法律法规文件。

6.3.2招标范围

列出招标的工程和设备采购内容。

6.3.3招标方式

项目采用的招标方式

6.3.4 招标组织

指招标所采用的组织方式。

6.3.5 招标程序

说明招标的主要程序。

第七章 效益分析

主要回答项目建设在经济上的可行性。注意本部分应以项目实际建设的养殖企业产生的经济效益为主，效益估算应符合实际生产情况。

7.1经济效益分析

7.1.1生产成本和销售收入估算

按照产品方案估算项目实施后的总收入情况和成本构成。注意经营成本和生产成本的概念，在生产成本基础上加上销售、管理、财务三大经营费用即构成总成本。

7.1.2项目盈利能力

静态分析包括在不同生产负荷下的销售收入、销售税金和经营利润、利润分配情况和数据。应按照某一正常年份的数据计算项目的投资利润率和投资利税率。动态分析要编制现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表，计算财务净现值、内部收益率、投资回收期、资产负债率等指标。

7.1.3不确定性分析。

指盈亏平衡点分析，以百分数表述。可以计算以生产负荷表示的盈亏平衡点、生产量表示的盈亏平衡点或以销售收入表示的盈亏平衡点。

7.2社会效益分析。

通过项目建设能够为社会所做出的贡献，比如社会产值、劳动就业、农业增收、缴纳税金等情况以及促进生产发展和经济增长相关经济指标和数据。

第八章可行性研究结论

    项目综合评价。简要综述项目在市场需求方面的可行性、技术上的先进性或适宜性以及经济上的合理性，说明项目建设运营产生的社会、经济和生态三大效益，对项目作出最后评价，回答项目是否可行的问题。

附表：

附表1   秸秆养畜项目任务和投资计划表

附表2   项目建设县秸秆养畜效益估算表

附表3   项目建设单位秸秆养畜效益估算表

附表4   秸秆养畜项目任务和投资计划附表

附表5   财务分析报表

附图：

附图1   项目所在区域位置图

附图2   项目总平面布局图

附图3   青贮池建设方案图

附图4   畜舍建设方案图

附件：

根据申报指南中“证明材料”次序提供全部证明文件。